餐飲店采購流程主要包括幾個(gè)環(huán)節(jié)

時(shí)間:2018/6/26 19:19:19 來源:餐飲杰 責(zé)任編輯:安迪

【摘要】 編制物資需求計(jì)劃:無論屬于餐飲店的哪個(gè)部門,都應(yīng)編制物資需求計(jì)劃,于每月月末報(bào)下月份物資需求計(jì)劃,并交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核,然后再報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,最后經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

餐飲店采購流程主要包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié):

  1、采購計(jì)劃

  嚴(yán)格審批采購計(jì)劃手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

餐飲店采購流程主要包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié)
  編制物資需求計(jì)劃:無論屬于餐飲店的哪個(gè)部門,都應(yīng)編制物資需求計(jì)劃,于每月月末報(bào)下月份物資需求計(jì)劃,并交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核,然后再報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批, 后經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

  填寫倉庫補(bǔ)充申購單:倉庫需要補(bǔ)充材料時(shí),倉庫保管需提出申請,填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核,然后再送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批, 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部。

  零星物品的申購:一些零星物品的申購,由其使用部門提出申請。使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況審核簽字,然后送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批, 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

  食品原材料申購:食品原材料批量采購采取足期補(bǔ)給的辦征,由餐飲部報(bào)申購計(jì)劃,然后交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核,再送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批, 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。

  鮮活原料的申購:廚房每天所需的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于每天晚班前轉(zhuǎn)采購員。

  2、采購物資的擇商

  擇商、報(bào)價(jià):所有申購計(jì)劃或申購單轉(zhuǎn)給采購員后,采購員要具體針對申購計(jì)劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。

  所有采購物資的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià),必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并把所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向主動(dòng)通報(bào)采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好的供應(yīng)廠商。

  業(yè)務(wù)洽談:采購人員收到自己分管的申購單后,要做認(rèn)真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時(shí)與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認(rèn)無誤后,再按照要求時(shí)限盡快找到至少三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,對比篩選后,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià),填人申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批, 后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由采購員進(jìn)行采購。

  及時(shí)注明優(yōu)惠信息:供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸餐飲店所有,采購員在報(bào)價(jià)中必須注明。

  鮮活原材料的詢價(jià):鮮活原材料的價(jià)格受市場影響浮動(dòng)較大,財(cái)務(wù)人員應(yīng)每周去做一次市場詢價(jià),根據(jù)市場價(jià)格和采購價(jià)格對比作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

  3、采購物資的審批

  采購物資只有在審批手續(xù)齊全后,才能實(shí)施購買。

  采購非入庫物資:采購非入庫物資時(shí)應(yīng)由部門提出申請,部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計(jì)劃”對申購物資計(jì)劃進(jìn)行審核簽字后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理,主管副總審批, 后送總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。

  采購入庫物資:采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)進(jìn)行成本控制審核,根據(jù)各部門“物品需求計(jì)劃”及庫存量對申購物資計(jì)劃進(jìn)行審核簽字后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批, 后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。

  采購原材料:采購原材料由各廚房于每日下午3點(diǎn)前報(bào)次口原材料采購單,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報(bào)采購部。采購員根據(jù)采購單,通知各供貨商準(zhǔn)備原材料,并要求于次日上午9點(diǎn)前準(zhǔn)時(shí)到貨。

  4、采購物資的驗(yàn)收和運(yùn)輸

  把好物資驗(yàn)收關(guān),對不符合采購申請單內(nèi)容的物資一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。

  倉管員驗(yàn)收:不管是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨,貨到餐飲店后,一定要經(jīng)過倉管員驗(yàn)收,絕不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交與所需部門。